工程项目部材料、办公设备及用品管理制度（实用版）
1、各部门根据工作需要填报购置计划，交材料部门审核汇总，经项目经理审核批准后，由材料部门负责统一购买入库。
2、工程用材料由技术和现场施工部门提前三天提供详细的计划（规格、数量等）给材料管理部门，材料管理部门应按照材料计划清单及时组织符合要求的材料到场。
3、材料、办公设备和用品购买前必须做好市场调查，货比三家，择优购置，其中价值较高（单位价值在5000元以上）的材料和物品采购应与商家签订合同。
4、材料部门应建立健全出入库制度，材料管理员对入库的材料和设备进行分类登记其购买日期、数量、单价、金额等情况，材料和设备必须经相关负责人同意并由领取人签字后方能出库。
5、工程用材料到场后必须由技术人员对材料的规格和质量进行确认，由材料管理部门对材料数量进行统计和确认。
6、财务部门应按购置报销发票，对购置财产物资建帐立册，属于固定资产的要建立固定资产登记表（包括购买日期、数量、单价、金额、使用单位或部门）。
7、办公设备和用品的领用应本着“工作需要、节约使用”的原则，实行按计划定期配置、发放和个别申请相结合的制度。
8、职工必须保管好自己的办公设备和用品，避免损坏和遗失，如因使用人的责任造成设备损坏、遗失者，由责任人按有关规定进行赔偿。